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（略）：CR1101-XJ（略）
因工程施工需要，我單位：（略）批次采購物資的報價。
一.詢價內容1.物資需求表
序號
（略）
物資名稱
（略）
計量單位
需求數(shù)量
備注
1
LDB01
鋁單板
咖色3mm
平方米
260
2
LDB01
鋁單板
灰白色3mm
平方米
2100
3
LDB01
鋁合金方板
600x600*1.5mm
平方米
2750
4
LDB01
天棚鋁方格柵
600x1200*0.3mm
平方米
480
合計
5590
說明:表中數(shù)量為計劃數(shù)量，實際采購過程中可能有所調整，最終以實際采購數(shù)量結算。
二.報價文件的遞交1.報價文件遞交截止時間：2025年5月13日17時00分。
2.報價文件遞交地點：（略）*報價的維護和報價文件的上傳。
三.有關要求1.報價文件資料要求（資質條件）：報價函、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書（代理人）、法人身份證、資質證書（如有）、質量管理體系認證（如有）、其他資料。
2采用用固定價結算，報價為貨物的到站總價，包含但不限于材料費、運雜費、加工費、試驗費、包裝費、搬運、儲存、裝車費、服務費、售后服務費等，須提供增值稅專用發(fā)票。
3.質量要求
產品質量必須滿足國家最新行業(yè)技術標準及要求，每批貨物必須附出廠質量檢驗報告及合格證，甲方憑此報告檢驗質量，產品質量必須符合以下標準：
（1）國家標準和行業(yè)標準。
（2）設計圖紙。
（3）業(yè)主及監(jiān)理工程師提出的質量要求
4.貨物驗收方式
（1）貨物到工地后，需方應及時組織驗收，供方應提供隨貨同行的出廠合格證及檢測報告。
（2）需方按規(guī)定取樣檢測，在需方指定的檢測機構進行檢測，7天內得出結論，檢測合格則予以辦理結算手續(xù)，檢測不合格供方應無條件清退該批貨物，并承擔相關經濟責任。
5.貨款結算支付方式
5.1結算
每月11日為雙方價款結算日期（即上月11日至當月10日內），結算前雙方要在對帳確認單上簽字認可，供方按雙方確認的金額開具增值稅專用發(fā)票，供方提供增值稅專用發(fā)票后供需才辦理結算手續(xù)。供方不及時開具發(fā)票，需方有權拒絕支付合同款，供方不得因此要求需方承擔違約責任。
5.2支付
（2）入賬后的3個月內支付每批次貨款的80%，若因特殊原因未支付的，則自動進入下一個支付周期，下一支付周期則支付上一次應支付貨款的80%（與前面的數(shù)據(jù)同）；依次類推；
（3）全部供貨結束后的12個月內，開始支付第一月供貨金額的17%，下一個月支付第二批次的供貨金額的17%，依次類推；
（4）剩余3%貨款，待本項目工程全部驗交完后一個月內無息一次性支付完。
（5）上述款項的支付方式：（略）承兌匯票、建行E信通、云信等票據(jù)，票據(jù)貼現(xiàn)費用由乙方承擔。
（6）若供需出現(xiàn)逾期付款的，供方同意按照起訴時供需欠付供方的最終貨款金額，（略）公布的一年期貸款報價利率支付上浮貨款。供需不再承擔因違約導致供方發(fā)生的各項成本費用及給供方造成的任何損失。
6.報價有效期：60日。
7.未按要求維護報價及未按要求編制報價文件的，其報價將被拒絕。
8.其他要求：（如有，可附圖紙等附件）
四.聯(lián)系方式：（略）（略）中醫(yī)院改擴建項目經理部
聯(lián)系人：（略）
（略）
到貨地址：（略）（略）中醫(yī)院改擴建項目經理部指定施工現(xiàn)場
2.監(jiān)督部門：（略）（略）
聯(lián)系電話：（略）
2025年5月9日
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